Podsumowanie roku 2021. Co zrobiono, ile i na co wydano pieniądze?

Gmina Kcynia zajmuje obszar 297 km², jest drugą co do wielkości gminą powiatu nakielskiego, gęstość zaludnienia wynosi 43,94 os/km². Na dzień 31.12.2021r było nas wszystkich  12.875  mieszkańców, z czego   4341   w mieście i  8.534    mieszkańców na wsi. Mamy 37 sołectw, 3 osiedla, 8 szkół podstawowych, ZST i przedszkole. Na terenie gminy działa MGOPS oraz GCKiB.

Liczba urodzin:

2021 – 109 

2020 – 116,

2019 – 128

Liczba zgonów :

2021 – 154

2020 – 183,

 2019 – 142

Tak jak zakładaliśmy w budżecie na rok 2021 kwota zadłużenia wyniosła  16.525.705,51 zł. Zaczynaliśmy z długiem 28.398.851 zł czyli zmniejszył się  o 11.872.875,86 zł tj. 41,81%, w 2014 dług na 1 mieszkańca wynosił 2018 zł , a w 2020 r. 1478,78 zł, w 2021 wynosił 1.283,55 zł zmniejszył się o 195,23 zł. A przez 7 lat zadłużenie na 1 mieszkańca spadło o 734,45 .

Ważniejsze działania inwestycjne w 2021 roku

1.     Wymiana pokryć dachowych na budynku świetlic wiejskich w Żarczynie – 379.860,90 zł, 

2. budowa sieci wodociągowej w Stalówce – 120.000,01 zł

3.     Prace remontowe  w gminnym zasobie mieszkaniowym za kwotę –  ok. 350.000,00 zł /jest to dużo za mało w stosunku do potrzeb/

4.  Wyłoniono inwestora zastępczego na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków  - 565.800,00 zł

Zrealizowane zadania drogowe 2020

1. Przebudowa drogi gminnej w Rzemieniewicach  -  o długości  1333,7 mb, koszt 722.991,63 zł z czego 361.495,81 zł środki własne, a 361.495,82 zł z RFRDL
2. Remont ul: Cmentarnej –  koszt inwestycji to 226.322,39  zł  (środki własne)
3. Przebudowa ul. E. Jurczyka i ul. Okrężnej – koszt 1.828.823,75 z czego  zł  z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych – 694.638,00 zł, środki własne 1.134.185,75 zł
4. Utwardzenie kostką brukową terenu przy ul: Polnej  - 125.255,23 zł
5. Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Wyrzyska, Poznańska, Polna, Nakielska, Ogrodowa, Farna

Razem na modernizację dróg wydaliśmy: 2.903.393,00 zł z czego 1.056.133,82zł to dofinansowanie a 1.847.259,18 zł środki własne.

6. Chodniki: Słupowa, Chwaliszewo, Iwno, Żurawia, Górki Zagajne,  Grocholin, Laskownica za kwotę – 87.099,35 środki pochodziły z funduszy sołeckich i środków własnych gminy.

7. Zakupiliśmy średni samochód gaśniczy dla OSP Górki Zagajne – koszt 100 tyś. zł  

Referat  Rolnictwa

1. Realizowany jest  program demontażu i odbioru azbestu – przyjęto 45 wniosków, z czego  zrealizowano 39 wnioski

2. Realizowany jest program wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy w tym roku zrealizowano 18 wniosków na kwotę 36.000 zł – również program będzie realizowany w 2022 r. ( są na to zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy). Razem w latach 2018 – 2021 wymieniliśmy 56 kopciuchów na kwotę 112.000,00 zł. Realizujemy  porozumienie z WFOŚ ws. czystego powietrza, gdzie pomagamy wypełniać wnioski.

3. Udzielono dotacji Spółce Wodnej w kwocie 30.000,00 zł, dokonano konserwacji rowu melioracyjnego przy ul: Polnej,  Wyrzyskiej, Nowej, Szubińskiej; wykonano również konserwację rowu w Malicach za kwotę 24 tyś. zł (była to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego). 

Oświata

W roku szkolnym 2021/22 mamy  (dane na 30.09.2021)

- w przedszkolu – 144 przedszkolaków w 6 oddziałach – średnia w oddziale 24,

- w Niepublicznym Przedszkolu MINI AKADEMIA – 45 dzieci w 4 oddziałach; średnia w oddziale 11,25

- w klasach I-III szkoły podstawowej– 367 uczniów, w 30 oddziałach, średnia w oddziale 12,23

- w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych: 180 przedszkolaków w 11 oddziałach, średnia w oddziale 16,36

- w szkołach podstawowych ogółem 1 014 w 78 oddziałach, średnia w oddziale 13

- w ZST w Kcyni – 227 uczniów w 11 oddziałach, średnia w klasie 20,63.

Łącznie mamy 1 565 uczniów (łącznie z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach i Przedszkolu Miejskim) w 106 oddziałach. Średnia w oddziale 14,76.  Bez ZST mamy 1338 w 95 oddziałach średnia  - 14,06; średnia uczniów w Sipiorach – 3,73;  Rozstzrębowo -  6,33

 Wydatki na oświatę – 19.792.211,43 zł, w tym wydatki gminy – 4.358.280,27

Dowozy uczniów

1.   dowozy dzieci i uczniów do jednostek oświatowych - kwota 524.202,36 zł 
     
2.    zwrotu kosztów dowozów dzieci i uczniów niepełnosprawnych przez rodziców  kwota  10.557,97 zł 

3.   wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek dziecięcych w dowozach zamkniętych dzieci i uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia. Razem  wykonanie wynagrodzeń kwota 327.686,70 zł.

Zadania MGOPS

Wykaz najważniejszych wydatków MGOPS w 2021 r.

1. świadczenia wychowawcze ( 500+) wydatki : 13.459.936,26  zł  (2020 r - 13.709.975,78 zł)

•   1424 rodziny/ 2385 dzieci

      2021r -  109  /-7

• 2020r – 116,  /-12
• 2019r – 128  /-23
• 2018 – 151
• 2017 - 159

 2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe  z ubezpieczenia społecznego

wydatki :  8.922.929,04 zł – liczba osób – 1006,

3. Zasiłki okresowe -wydatki : 885.750,36 zł – liczba osób -  340,

 4. Zasiłki stałe –wydatki : 5.729,61 zł – liczba osób – 96,

 5. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi –

 wydatki w kwocie 243.663,89 zł – liczba osób 35,

 6. program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

Dotacja celowa wydatkowana w kwocie 408.320 zł oraz środki własne w kwocie 102.080 zł, łącznie program wyniósł 510.400 zł – liczba osób 846,

7. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) -

 wydatki w kwocie 60.828,55 zł – liczba osób – 96,

 8. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego –

     wydatki w kwocie 92.403,32 zł – dla 11 opiekunów,

 9. usuwanie skutków klęski żywiołowej

         wydatki w kwocie 6.000 zł – 1 osoba poszkodowana,

 10. program „Opieka 75 +” na rok 2021 – wydatki w kwocie 50.069,42 zł, w ramach dofinansowania skorzystało 11 osób u których są świadczone usługi opiekuńcze.

Co nas czeka w roku 2022?

Budżet gminy został przyjęty na sesji Rady Miejksiej w dniu 16 grudnia 2021 r. Budżet gminy ustalono na kwotę 74.963.119,28  zł z  deficytem w kwocie 7.539.783,54 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych  w kwocie 3.489.783,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku to 18.973.000,00 zł

Plan bardzo ambitny plan, trudny ale możliwy do zrealizowania. To co ważne i bardzo istotne to fakt, że od 2018 roku nie zaciągamy kredytu w rachunku bieżącym – wszystko realizujemy z własnych środków oraz z pozyskanych funduszu z zewnątrz RPO, PROW, RFRDL , Polskiego Ładu,  WFOŚ.

Zamierzenia na 2022 r

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ( dofinansowanie RIS, UM, środki własne oraz obligacje)
2. Remont budynku GCKiB dofinansowanie Polski Ład
3. Budowa drogi w Kazimierzewie przy dofinansowaniu z  Polskiego Ładu
4. Budowa drogi w Rozpętku  przy dofinansowaniu  z Polskiego Ładu na tereny popegeerowskie
5. Przebudowa ul: Strażackiej dofinansowanie z RPRDL
6. Modernizacja drogi w Elizewie dofinansowanie z RPRDL
7. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia – dofinansowanie Polski Ład
8. Budowa placów zabaw przy GCKiB oraz ul. Bolesława Pobożnego (środki z nagrody za szczepienia)
9. opracowanie dokumentacji na budowę dróg i ulic:  Tupadzkiej, Jana Kantego, Grocholin – przygotowanie dokumentacji do 2 edycji Polski Ład
10. przygotowanie dokumentacji na sieć wodno – kanalizacyjną w Siernikach, Chwaliszewie, Mieczkowie – 3 edycja Polski Ład
11. przygotowanie dokumentacji na budowę sali widowiskowej przy GCKiB
12. budowa chodników w sołectwach i w mieście
13.  podwyższenie standardów oświetlenia
14. Wymiana źródeł ciepła, pomoc mieszkańcom w realizacji programu Czyste powietrze.

Łączne koszty inwestycji to kwota 26.183.594,74 zł (wydatki inwestycyjne rozłożone na 2022, 2023  i 2024). 

W roku budżetowym 2022  to kwota 20.532.544,91 zł (środki własne 5.176.936,23 zł obligacje 2.500.000,00 zł oraz środki zewnętrzne - Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych , Urząd Marszałkowski w kwocie 12.855.608,68 zł). 

Opracowanie: Marek Szaruga Burmistrz Kcyni 

Zachęcamy także do obejrzenia prezentacji załączonej w pliku pdf.